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Historial de versiones de Facturwin.
Versión 5.0.22  10/04/13
- Se modifico el corte de caja Z y corte X para que muestren los anticipos de los clientes.
- Nueva ventana de validación de artículos en las devoluciones de notas de venta para que no se puedan devolver cantidades mayores a la nota.
- Nueva campo de Notas/Comentarios en órdenes de compra, también disponible en el editor de formatos (OCO:Notas).
- En la orden de compra en ingles ahora el total con letras también se muestre en ingles.
- Nueva opción en parámetros generales para incluir el RFC en los nombres de los archivos XML y PDF de las facturas y notas de crédito (opción 75).
Versión 5.0.21  22/02/13
- Se modificó para cambiar el "vendedor" en las notas de venta, ahora se cambia en un botón nuevo en la ventana de "Pago".
- Se modificó el reporte de cálculo de comisiones, para que haga el cálculo de la comisión si el vendedor modifica el precio original del articulo.
- Se corrigió la ventana de "Pago" para que al pagar en dólares acepte importes con más de 3 dígitos o superiores a 999.99
- Se corrigió la ventana principal del sistema que no mostraba los iconos de entrada y salida de caja cuando estaba activada la opción 59 en los parámetros generales.
- Se corrigió la leyenda de precio en dólares de la nota de venta, que no se actualizaba cuando se cambiaba el precio de alguno de los artículos de la lista.
- Nuevo modulo de "Nota de Venta a Crédito", disponible en el registro de Notas de Venta.
- Nuevo modulo de "Pago de Notas de Venta a Crédito", disponible en el botón de Pagos de clientes de la ventana principal del sistema.
- Se modificó el esquema XML de las facturas CFD/CFDi, ahora incluyen la etiqueta Moneda si la factura es en pesos el valor es: "MXN".
- Se modificó el esquema XML de las facturas CFDi, ahora las facturas en dólares también incluyen las etiquetas Moneda (USD) y TipoCambio (Tipo de cambio del sistema), usar la opción 74 de    parámetros generales.
- Se agregó en las acciones de los usuarios una opción para editar el tipo de cambio de la ventana de formas de pago en las notas de venta (Modificar TC en Pagos).
- En parámetros generales una opción para cambiar el "Vendedor" en las notas de venta (73. Confirmar vendedor en notas de venta), NO el usuario/cajero.
- Nueva variable "MetodoPagoExt" en editor de formatos para facturas contado/crédito y notas de crédito.
- Se modificó los esquemas de los archivos XML de las facturas contado/crédito CFDi.
- Se modificó el registro de CFD/CFDi/CBB, se optimizaron las funciones de Ver y Enviar (PDF y XML) para evitar que se manden correos con archivos adjuntos erróneos.
- Se arreglo mensaje de “formato invalido o no implementado” cuando se hacia una orden de producción directamente desde el registro.
- Se agregó al diccionario de dato del formato de orden de producción el campo de “Mensaje”.
- Nueva opción en parámetros generales para que las facturas CFD en dólares guarden el archivo XML en dólares (74. Guardar facturas CFD en dólares).
- Se agregaron nuevos campos en las opciones CFD para registrar los datos de sucursal que expide al archivo XML, cuando se hacen facturas CFDi.
Versión 5.0.20  27/01/13
Versión 5.0.19  10/01/13
- Se agregó opción para cambiar el dólar en la ventana de cobrar de notas de venta.
- Se modificó unidad de medida en ventana de detalle de venta (dropdown list).
- Nueva en presupuestos y remisiones al diccionario de datos el nombre comercial y la ruta del cliente.
- Se arreglo en modulo de "Facturar Remisiones" siempre imprimía con el formato de CREDITO aun con la opción de contado.
- Nuevo modulo de control de folios propios para certificados CBB.
- Nueva opción en parámetros generales para generar certificados CBB.
- Nuevo registro de CBB para ver los PDF generados y se puedan enviar por correo.
Versión 5.0.18  19/12/12
- Se agregó confirmación para hacer descuentos en ventas opción 69.
- Se modificó en creación de los XML y PDF de notas de crédito CFDi para que no se guarden en el folder del mes de la factura.
- Nueva datos del emisor disponibles en el RPT de las Facturas y Notas de Crédito.
- Se modificó el campo de IVA al fijarlo en Facturas no se reflejaba en botón "Insertar".
- Se modificó el modulo de facturar remisiones que siempre guardaba el IVA en cero.
- Se modificó para fijar (deshabilitar) el IVA en facturas y remisiones si esta tiene artículos en la lista, si se borran permitir que se habilite otra vez.
- Nueva opción en parámetros generales para invertir el orden de la impresión de los formatos alternativos.
- Nueva opción en parámetros generales para hacer ordenes de producción en facturas (no incluye formato).
- Nueva opción en parámetros generales para enviar las facturas de crédito automáticamente.
- Nueva opción para cancelar las ordenes de producción.
Versión 5.0.23  1/05/13
- Buscador de versiones/actualizaciones disponibles del FW (solo consulta).
- Agregar el campo "Descuento" en el registro de articulos, doble funcion como descuento inmediato o maximo descuento.
- Mostrar nombre completo del "vendedor" en el reporte de clientes.
- Mostrar nombre comercial en el reporte de clientes.
- En la nota de venta al asignar el vendedor que se pueda validar omitiendo los ceros (formato @06).
- En la nota de venta mostrar el nombre del vendedor, en caso de que se cambie con el boton "vendedor".
- Invertir la formula de captura en las Compras (ClaveArt*Cantidad/Precio).
- En la nota de venta ahora la columna del precio incluye el impuesto en caso de que el artículo tenga IVA.
- Agregar columna de Precio (precio unitario + IVA) y descuento en las compras, solo informativas.
- Cuando la nota de venta tiene articulos con comision mostrar la ventana de cambio de vendedor automaticamnte.
- Cuando el descuento exceda el maximo permitido en el registro de articulos, que pida clave de autorizacion.
- Se agrego campo para el correo electronico en los parametros generales.
- En la nota de venta que no muestre el descuento (0.00%) si el articulo no tiene descuento.
- Se agregó opción en Parámetros Generales para timbrar Facturas y Notas de Crédito con otro proveedor (FEL).
Versión 5.0.24  1/07/13
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- Limite de compras en parámetros generales.
- Bitácora de limite de compras.
- En  métodos de pago que se pueda seleccionar la cuenta bancaria con un control ya que algunos clientes tienen varias.   
- En registro de proveedores agregar nombre comercial de  personas físicas.
- Cargar logotipo de la empresa automáticamente en los formatos (RPT) de las facturas, notas de crédito y notas de venta.
- Requerir autorización en botones de cambio de estatus, cargos y abonos en el estado de cuenta de las ventas de crédito.
- Formato de 40 columnas para Salidas de artículos de tipo "TRASPASO" (Formato no incluido).
- Ampliar campos del registro de clientes para direcciones mas largas.
- En ocasiones el modulo para generar el certificado PFX (.PEM) de cancelación (FEL) no se graba en la base de datos.
- Error al adjuntar los archivos XML en el envió de facturas automáticamente y/o manual cuando estaba activada la opción de usar el RFC como parte del nombre del archivo.
- Cuando se vendía un producto con comisión pero que se le hacia un descuento no lo refleja en el reporte de comisiones.
- Al pedir el reporte de Calculo de Comisiones marcaba error 37.
Versión 6.0.2 12/08/13
Versión 6.0.0  01/07/13
- Cancelación de CFDi desde el sistema.
- Modificación del XML; que no incluya el nodo del IVA si la factura no contiene artículos con IVA.
- Se oculto el botón de "Email" en el registro de presupuestos hasta nuevo aviso. *
- Se agregaron campos de la tabla de parámetros CFD (FAWPCD01) en el diccionario de datos de los RPT de las facturas de Contado y crédito.
- Opción para marcar un CBB como cancelado.
- Filtrar registros de ventas x rango de fechas, opción nueva en parámetros generales.
- Orden inverso en registro de ventas de crédito.
- Nuevo: En usuarios la acción "Solo Salidas x Traspaso" hace que las salidas de artículos solo se puedan hacer por concepto de TRASPASO. También aplica para las Entradas.
- Nuevo: Agregar la columna de cantidad de pieza vendidas en el reporte de Calculo de Comisiones.
- Nuevo: Agregar el nombre del comisionista al exportar a excel el reporte Calculo de comisiones.
- Nuevo: Formato de 40 columnas para Entrada de artículos (entinven40.rpt NO incluido).
- Nuevo: Color para identificar en el registro las Notas de Venta a Crédito y si están vencidas.
- Mejora: Validar los campos requeridos (SAT) del Emisor y Receptor cuando abres una factura o nota de crédito, en CFD y CFDi. Igual que en el ERP-FW.
- Mejora: En compras validar cuando esta tenga pedimento requiera la aduana y la fecha de importación.
- Corrección: El reporte de Calculo de Comisiones omitía algunos artículos y se agrego una opción para filtrar solo los que tengan comisión.
- Corrección: En las facturas de crédito no se estaba actualizando correctamente el limite de crédito del cliente cuando agregas artículos en la lista. Ahora se deshabilita el botón de pago si se excede el limite.
- Corrección: En Niveles de Seguridad la opción "Usar Clave de Autorización" se repite o se pasa a las otras pestañas y tiene color de fondo gris (sin transparencia).
- Corrección: No se estaba actualizando el Saldo de Devoluciones cuando se cancelaban las devoluciones y notas de crédito.
Versión 6.0.1 14/07/13
      - Nuevo módulo de  Nota de venta a crédito.
      - Nuevo módulo de pago de notas de venta de crédito.
      - Validación de artículos en las devoluciones de notas de venta.
      - Cambio de vendedor  al momento de pagar.
      - Opción para editar tipo de cambio de dólar en captura de pago.
      - Opción para cambiar vendedor en notas de venta.
      - Opción para facturar remisiones.     
        CFDI, CFD y CBB. 
      - Nuevo proveedor de folios  para sus facturas CFDI.
      - Modificación esquema XML, incluye etiqueta en Moneda MXN.
      - Las facturas generadas en dólares las guarda y envía en la misma moneda.
      - Incluye RFC en sus facturas generadas en el XML.
      - Envio automático de: CBB, CFD y  CFDI.
      - Registro de datos de sucursal y matriz en el mismo XML.
      - En CBB, nuevo registro para ver los PDF y se puedan enviar por correo.
Versión 6.0.3 30/08/13
Versión 6.0.4 11/09/13
Versión 6.0.6 16/10/13
- Corrección: El numero de hojas del corte de caja Z se incrementa más uno por cada reimpresión.
- Corrección: En la configuración de cuentas de correo el campo para el puerto SMTP solo admite 3 dígitos. Ahora permite 4 dígitos.
- Corrección: En el reporte de traspasos el filtro por almacén no funcionaba, siempre mostraba todos los almacenes.
- Corrección: Al hacer un "Traspaso Entre Almacenes" el sistema no actualiza la existencia del articulo correctamente.
- Corrección: Al facturar notas de venta si esta fue hecha con una caja diferente a "0" no permitía facturarla.
Versión 6.0.10 / 6.0.11   21/01/2014
Versión 6.0.7 13/11/13
Versión 6.0.8 16/12/13
-Nuevo: Campo para impuesto IEPS en registro de artículos.
-Corrección: Al reimprimir facturas de crédito complementarias salían siempre con el formato de contado, consultar factura cada para aplicar la corrección.
Versión 6.0.9 14/01/2014
-Nuevo: Agregar comentarios largos en las facturas crédito y contado.
-Nuevo: Opción en modulo de cambio de precios para modificar únicamente los artículos que tengan IVA.
-Nuevo: Se agrego una opción en la herramienta de cambio de IVA (16%) para modificar el precio de los artículos que tienen el IVA incluido en el precio de venta (opción 1 en parámetros generales).
-Nuevo: Opción parámetros generales para hacer la factura complementaria por el 5% para las facturas con 11% de impuesto vencidas antes del cambio de IVA a 16%.
-Corrección: En ajustar totales en facturas ya no vuelve a calcular el impuesto una vez seleccionada esta opción.
-Corrección: En el registro de artículos los botones de seleccionar fecha de precio especial.
Versión 6.0.12 04/02/2014
-Nuevo: Opción en las facturas para agregar adenda de Home Depot (AMECE) en el XML.
-Nuevo: Desglose del IEPS en facturas de contado y crédito.
-Nuevo: Desglose del IEPS en Nota de Venta.
-Nuevo: Desglose del IEPS en Remisiones y modulo de Facturar Remisiones.
-Nuevo: Reporte de IEPS cobrado.
-Nuevo: Se cambio la leyenda "CHEQUE" por "CHEQUE NOMINATIVO" en método de pago extendido de las facturas.
-Nuevo: Opción en parámetros generales para no permitir el numero de cuenta NO IDENTIFICADO, cuando el método de pago es EFECTIVO.
-Corrección: Reporte de remisiones no filtra por clave de cliente.
-Corrección: Modificar precios en presupuestos no permitido cuando la moneda es DOLARES.
- Nuevo: Cancelación de CFDIs directamente en el sistema (DIVERZA).
- Nuevo: Ocultar precios en el registro de artículos por usuario.
- Nuevo: Limite de escala de precios en documentos de venta por usuario.
- Nuevo: Herramienta para cambiar el IVA de todos los artículos (16%).
- Corrección: Se corrigió el contador de notas activas que se quedaba activado cuando se usaba la opción de confirmar usuarios en ventas y permitir solo una nota de venta.
- Nuevo: El reporte de catalogo de clientes ahora incluye el e-Mali en la impresión y también al exportarlo a Excel.
- Nuevo: Opción para que en ventas no se puedan procesar "Artículos" con cantidad cero.
- Nuevo: El sistema muestra en pantalla el error por el cual no se puede timbrar una factura, sin necesidad de activar la opción de Sobre y Respuesta. <FEL>
- Nuevo: El reporte de Detallado de Ventas por Grupo tiene la opción para mostrarlo Acumulado y también Horizontal.
- Mejora: Se reviso y se modifico el esquema para el cambio de precios remoto en el registro de artículos.
- Mejora: Cambio de imagen “Metro” y de estructura de BD del SyncPrecios para una mejor integración con el Facturwin.
- Mejora: En las facturas de contado/crédito se cambio la asignación del almacén a variable local para evitar el almacén cero y la existencia directamente del archivo EXA.
- Corrección: En presupuestos el campo de "unidad" no tiene opción para cambiar entre unidades de venta/compra.
- Corrección: En las facturas contado/crédito cuando se importa un presupuesto solo se muestran los documentos del almacén actual.
- Corrección: En las órdenes de compra no respeta las unidades de compra/venta y costos. <SE REVISO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, VERIFICAR CON EL CLIENTE>
- Corrección: En las facturas cuando se "inserta" un artículo importado (compra con pedimento) no se muestra el numero de pedimento, ni la fecha de pedimento.
Versión 6.0.14   25/02/2014
-Nuevo: Desglose del IEPS en Presupuestos e importar presupuestos a una factura.
-Nuevo: Funciones de cálculo del IEPS cuando esta activada la opción en parámetros generales: "Precios de venta incluyen impuestos".
-Nuevo: Opcional, mostrar ya sea el folio interno del sistema o el folio fiscal (UUID) en las facturas complementarias.
-Modificación: Se amplió el espacio en los comentarios de las facturas a 80 caracteres.
-Corrección: En algunos casos al hacer el cálculo de la factura complementaria se ignoraban artículos de la factura original y por lo tanto el total no era correcto.
-Corrección: Se agrego el campo de caja en la ventana de copiado de factura, para las facturas que fueron hechas en diferentes cajas.
-Corrección: Envío de facturas automático, en ocasiones enviaba facturas de otros clientes cuando se usaba la opción de folios separados.
-Corrección: Al copiar facturas complementarias no respetaba el subtotal y total de la factura.
-Corrección: Al borrar artículos en notas de venta no pedía confirmación usando el símbolo negativo y la clave del artículo, Opción 38.
-Corrección: Ajustar saldos de clientes que no calculaba correctamente el saldo de algunas facturas.
-Corrección: Se cambio la opción de parámetros generales cuando el número de cuenta es NO IDENTIFICADO, por N/A.
-Corrección: Se amplio campo del folio de referencia de la nota de venta en las devoluciones que mostraban símbolos (######) en vez de números.
-Corrección: Se actualizo el certificado "CA_Roots.pem" que marcaba "SSL Remote Certificate Failed Verification" con las cuentas de correo de Hotmail.
Versión 6.0.15   24/03/2014
-Nuevo: Consulta de existencia global (requiere base de datos Oracle y modulo FWSync).
-Nuevo: Opción en las facturas para agregar adenda de PEPSICO en el XML.
-Nuevo: Se agrego modulo básico para el Timbrado de Nomina en el sistema.
-Nuevo: Desglose del IEPS en los cortes de caja.
-Modificación: Se cambio el formato en la cantidad del total del código QR a 6 decimales y 10 enteros, según las especificaciones del SAT.
-Corrección: En la captura de la nomina, el sistema no permitía ingresar más de un registro de percepción y/o deducción.
-Corrección: El total del IEPS no se calculaba bien cundo se importaba de una nota de venta.
-Corrección: En devolución de notas de venta no dejaba abrir la ventana después de ingresar el folio de la nota de venta a devolver.
-Corrección: En presupuestos al ingresar un artículo desde la opción insertar lo guardaba en la lista con IVA aunque no tenga impuesto en el registro de artículos.
-Modificación: Cambios de “schemalocation", "namespace" y tolerancia en la fecha de timbrado de acuerdo a lo establecido por el SAT (cambios aplicables antes del 28/Abril/2014 solo para el timbrado con DIVERZA).
-Modificación: Se simplifico el proceso para generar el certificado de cancelación (PFX) del proveedor FEL.
-Modificación: Al hacer una factura de 2 artículos o menos el XML que se genera agrega 4 artículos vacíos/nulos cuando timbra con Diverza.  Modificación: Al hacer el ajuste de cardex se ignoran los artículos sin clave para evitar registros nulos en el registro de existencias. Modificación: Al hacer el ajuste de cardex, si la opción de Bloquear Archivos esta activada el programa elimina todas las entradas del archivo     FAWEXA01 y luego los regenera para evitar las claves nulas o que no coinciden con el registro de artículos.
-Modificación: Mostrar columna de IEPS en reporte de ventas diarias.
-Modificación: Mostrar columna de IEPS en lista de precios (solo informativo).
-Modificación: Quitar todo el string de conexión remota con el servidor Oracle en la ventana de consulta de existencias.
-Modificación: En la addenda de Home Depot se elimino el folio cero cuando este no tiene y se valido el número de referencia.
-Corrección: El reporte de IVA cobrado duplica cantidades de un ticket en otros folios (este cambio no es retroactivo).
-Corrección: Cuando esta activada la opción "Modificar Precios en Ventas" y la opción 1 en parámetros generales no calculaba el IEPS con el precio que se ingresaba.
-Corrección: En presupuestos el campo de precio no acepta cantidades mayores a 5 dígitos en la ventana de insertar.
-Corrección: En presupuestos al insertar conceptos con cantidades y precios los toma como si llevaran IVA y por lo tanto cambia el precio.
Versión 6.0.16   22/04/2014
- Se agregó Opción en clientes para asociar una cuenta de cheques/transferencia en las facturas (métodos de pago).
- Se agregó campo editable del IVA en Remisiones.
- Se modificó que el sistema no guarde la información de las posiciones de las ventanas en los archivos INI.
- Se modificó el Reporte de Ventas diarias la opción incluye recibos de pago corregido.
- Se modificó en el registro de folios CFD para que el usuario pueda cambiar el "Folio Actual".
- Se reviso la opción de modificar precios y nombres de artículos en presupuestos.
- Se agregó confirmación para artículos pesados en báscula que tengan peso cero opción 69 ahora solicita autorización.
- Se módificó reporte de impuestos cobrados ahora separa subtotal iva 0 y subtotal IVA.
- Se modificó artículos enteros, si se trata de facturar un artículo con fracción menor a 1 la cantidad mínima será 1.
Versión 5.0.17   14/011/2012
Versión 5.0.16   18/10/2012
- Se agregó Unidad de venta 'No Aplica' en factura electrónica (CFD/CFDi).
- Se agregó opción para impresión de formatos alternos de facturas y notas de crédito.
- Se modificó en nota de venta, enviar mensaje cuando el articulo pesado en bascula sea cero.
Versión 6.0.17   12/06/2014
-Nuevo: Factura Global con rango de fechas, opción en el sistema que permite seleccionar la fecha inicial y fecha final para calcular las ventas de la factura global, en vez de solo un día.
-Nuevo: Opción en parámetros generales para calcular el IVA en base al precio con IEPS cuando la factura contenga los dos impuestos.
-Nuevo: En los formatos de facturas contado/crédito agregar el campo de porcentaje y total de IEPS por cada artículo.
-Nuevo: En el diccionario de datos de los formatos de Facturas de Contado/Crédito se agrego el campo de comentarios del registro de clientes.
-Nuevo: Opción en parámetros generales para leer etiquetas de artículos compuestos, el peso solo lee 2 dígitos de la etiqueta para la parte entera, 3 para los decimales y el ultimo dígito es de control.
-Modificación: En el reporte de Ventas Diarias se agrego nuevo filtro para mostrar/ocultar las notas de venta facturadas, además se separaron en 2 opciones las Notas de Crédito y Devolución de Notas de Venta.
-Modificación: Al facturar remisiones las facturas de contado salen con estatus ACTIVO, cambiar para que siempre salgan como PAGADO.
-Modificación: En reporte de locaciones ordenar alfabéticamente por locación.
-Modificación: En los formatos de facturas de contado/crédito se amplió el campo de dirección del cliente y se incluyo el campo de comentarios del registro de clientes.
-Nuevo: Opción en usuarios para que no puedan dar de alta artículos.
-Nuevo: El cambio de precios desde la matriz de precios ahora también tiene la funcionalidad de replicar los precios si el artículo tiene la opción de transmitir precios (SyncPrecios).
-Nuevo: Importar archivo de colector (txt) en salidas de artículos.
-Nuevo: Agregar opción para mostrar la existencia en el reporte de artículos x locación.
-Modificación: En el reporte de salidas de inventario se agregaron mas campos cuando se exporta al Excel para identificar o separar por folio y tipos de salidas.
-Modificación: Se amplió un dígito mas la cantidad de líneas permitidas en el detalle de las facturas de contado y crédito.
-Modificación: Al copiar un presupuesto a una factura omitir de la lista los artículos que estén por debajo del precio mínimo de venta para ese usuario.
-Corrección: El reporte de pagos de clientes no cuadra el total cuando lo exportas al Excel por que faltaba el signo negativo de las cantidades.
-Corrección: Al hacer una devolución de una nota de venta no quita la comisión y por lo tanto se refleja en el reporte de comisiones.
-Corrección: Al finalizar una factura de crédito complementaria muestra un mensaje de error "El archivo no está abierto".
-Corrección: En ventas cuando se cambia la unidad de ventas si el disponible general no está bien calculado marca un error.
-Corrección: Nombre corto en notas de venta no se imprime aun cuando tienes la opción activada.
-Corrección: En facturas, presupuestos y remisiones no respetaba los limites de escala de precios cuando se modifica directamente el precio, solo funciona para precio 5.
-Corrección: Al enviar a timbrar la nomina con Diverza marcaba error indeterminado.
Nuevo: En registro de Notas de Venta se muestra una columna "Fact" que identifica si la nota de venta ya esta facturada.
Nuevo: Bitácora de cambio de costos.
Nuevo: Herramienta para recuperar facturas desde el registro de CFDI.
Nuevo: Opción en facturas de crédito para mostrar método de pago EFECTIVO.
Nuevo: En el reporte de Ventas Diarias 2 se agregó opción para seleccionar el tipo de cambio actual o del documento de venta.
Modificación: Se agregó etiqueta de porcentaje de impuesto en la addenda de Home Depot.
Modificación: En el reporte para conteo físico hacer el campo de descripción mas grande.
Corrección: En la consulta de las remisiones no se muestra el almacén al que pertenecen los registros, siempre sale "000".
Corrección: En ocasiones algunas recargas no se reflejan en el reporte de recargas telefónicas pero si en el total de ventas de ese artículo.
Corrección: El reporte de recargas telefónicas agrupa las recargas por el monto y no en el orden como se hicieron las recargas.
Corrección: En la generación del PDF o reimpresión de algunas las Facturas Y Notas de Crédito, algunas veces el sistema no imprime el código QR cuando se hace desde una estación con ruta diferente de acceso al sistema.
Corrección: Al hacer salidas importando registros de desde el botón de "Colector" no se estaban guardando la lista de artículos.
Corrección: En el reporte de artículos vendidos en la columna de IVA la suma del impuesto en dólares y pesos está mal calculada.
Corrección: El sistema no devolvía al inventario los artículos de las notas de venta cuando en la Estación de Trabajo estaba marcada la opción de "Folios Propios".
Versión 6.0.18   30/07/2014
Versión 6.0.19   20/08/2014