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2016 ©Sistemasfw

Opción en parámetros generales para cambiar el porcentaje de interés cuando se paga con tarjeta de crédito, también se puede modificar desde la nota de venta.
Opción en reporte de ventas detallado para filtrar por vendedor.
Opción en reporte de ventas de varios artículos para filtrar por vendedor.
Opción en parámetros generales para no solicitar clave de autorización al modificar presupuestos facturados.
Mostrar precios de venta con impuestos en Reporte de Ventas a Clientes y Reporte de Ventas de Varios Artículos.
Al exportar a Excel reporte de compras detallado incluye los campos de folio, fecha, proveedor.
En reporte de ventas de varios artículos ahora se muestra una columna con el costo de venta.
Estado de cuenta cronológico no muestra los pagos que le corresponden a las facturas en el siguiente renglón.
En el modulo de facturar remisiones no se estaba cargando la clave del vendedor asignado al cliente que se le estaba facturando.
En el modulo de facturar remisiones se envían automáticamente si esta activada la opción correspondiente de envio crédito/contado en los parámetros generales.
Reporte de ventas diarias, las notas de crédito en dólares no se estaban convirtiendo al tipo de moneda al que se pedía el reporte.
Al timbrar notas de crédito en Dolares el sistema generaba el XML en Pesos aun con la opción de esquema CFDi en dolares activada.
En entradas al inventario la columna de importe tiene mal el picture no soporta cantidades de 6 dígitos.
En compras no considera algunos de los gastos en el costo del articulo y no se muestran al consultarlos en el registro de compras.
En modulo de compras El campo de Total truncaba las cantidades mayores a 5 dígitos.
Cuando se registra un artículo nuevo al tratar de registrar otro sin cerrar la ventana marca un error.
Al exportar el reporte de Antigüedad de Saldos a Excel algunas columnas de saldo de cliente se guardan en formato texto.
Registro de Auto-Factura con picture legible para folio único (9 dígitos).
Reporte de recargas TAE con picture legible para folio único (9 dígitos).
Opción para facturar nota de venta por folio único.
En registro de notas de venta locator para folio único.
Versión 7.0.1   
Versión 7.0.2   11/04/2016
Al exportar Reporte de Ventas en el Año a Excel las columnas se guardan en formato texto.
Al exportar el Reporte de Ventas Detallado a Excel la columna de fecha sale sin formato cuando se trata de una Devolución o Nota de Crédito.
En el reporte de Ventas Diarias Simplificado las Notas de Crédito en pesos salen como si la moneda fuera dólares y altera los totales del reporte.
Cambio de protocolo de encriptación SSLv3 a TLS para el timbrado con el PAC iTimbre a partir del 15/ABRIL/2016 (se puede cambiar desde las opciones avanzadas).
Versión 7.0.0
Registro de IEPS en compras y pedidos
Registro de retenciones en facturas
Envio de presupuestos y pedidos por correo electrónico
Registro de múltiples correos y direcciones de clientes

Reestructuración en la base de datos
Optimización para el funcionamiento en Windows 10
Optimización para funcionamiento en tables (S.O. Windows)
Mejora en el registro de correo de usuarios
Cambio en la interfaz gráfica
Autorización de movimientos por sistema biométrico (Cancelaciones, consultas, etc.)
Versión 7.0.3   28/06/2016
Al pagar las notas de venta con vales ahora se puede seleccionar la empresa que hace dichos vales.
Al pagar con tarjeta se puede seleccionar el tipo de tarjeta (crédito o débito).
Reporte de pagos con vales y tarjetas de crédito/débito.
Reporte de recargas telefónicas con filtro para las otras operadoras.
Métodos de pago con claves de acuerdo al catalogo de formas de pago de la resolución miscelanea fiscal vigente del SAT.
En el modulo de facturar remisiones se pueden seleccionar los números de cuenta del cliente, si han sido registrados previamente.
Se puede mostrar en los formatos de facturas el nombre del banco o persona si este se registra en la forma de pago cheques,transferencias y tarjetas
Complemento de Impuestos locales.
Exportación de datos al formatos DBF al facturar remisiones (Opción 98).
Reporte de margen de utilidad x articulo toma el costo del articulo directamente como se guardo en la nota de venta.
En registro de artículos la opción para ver el margen de utilidad de los precios omitía la opción de Precios Incluyen IVA.
En el Reporte de Artículos Vendidos por Rango no se estaba mostrando el nombre del articulo.
En recibo de nómina no calcula el total cuando se borra el ISR.
Cuando se timbraba el XML de una factura siempre se incluía el nodo para la Addenda.
Cuando se facturan remisiones la fecha de vencimiento de la factura que se generaba no respetaba los días de crédito del cliente.
El vendedor asignado al facturar remisiones tomaba el usuario de la remisión y no el que esta facturando.
El reporte de corte de caja detallado mostraba diferencias diferencia en la sumatoria por centavos.
Versión 7.0.4   19/07/2016
Nuevo: En la facturación se agrego opción para método de pago "OTROS" (99).
Nuevo: Ahora las facturas de contado y crédito requieren que se especifique el método de pago antes de timbrar.
Nuevo: En las facturas de contado es requerido el importe del método de pago (cheque, transferencia, tarjeta y otros).
Nuevo: En las facturas de crédito no se requiere capturar importe en los métodos de pago.
Nuevo: Las notas de crédito siempre se guardan con el método de pago OTROS.
Nuevo: Cuando el usuario no tiene la opción de cobrar al hacer ventas el método de pago siempre será OTROS.
Nuevo: En caso de requerido el sistema genera los CFDI con múltiples formas de pago.
Nuevo: El reporte de inventario físico muestra existencia del sistema y conteo físico en pantalla.
Nuevo: Cuando se exporta a Excel el reporte de inventario físico muestra los campos de costo unitario, importe de sistema, importe de conteo físico, catalogo y grupo.
Nuevo: Opción en reporte para conteo físico que solo muestra cuando el artículo tiene movimientos.
Modificación: Se elimino el método de pago "NA" en los CFDI debido a que los PAC ya no lo aceptan como un método valido.
Corrección: En los presupuestos la opción de unidad no lleva orden correcto y para cambiarla era necesario usar el ratón.
Corrección: Cuando ya se hizo un presupuesto y despumes se modificaba no respetaba el nivel de precio del cliente, y lo ponía como precio 1.
Corrección: Cuando se quiere facturar un presupuesto ahora el orden de estos aparece desde el más reciente.
Corrección: En las notas de venta no se respetaba la opción de unidades enteras, cuando se quería cambiar la cantidad permitía decimales.
Corrección: En los formatos de facturas con impuestos locales se pueden imprimir hasta 5 impuestos individualmente.

Nuevo: Modulo de ServiciosFW para control de recargas (incluye portal web).
Nuevo: Recargas telefónicas de otras compañías (Movistar, Iusacell, Nextel, Unefon, etc).
Nuevo: En registro de presupuestos se agrego una opción para ver el PDF generado por el presupuesto.
Nuevo: En facturas se puede ingresar la unidad manualmente cuando este no tiene clave de articulo.
Nuevo: Reporte de ventas diarias acumulado pesos/dólares opción 6.
Nuevo: Reporte de ventas diarias acumulado con opción para seleccionar todos los almacenes.
Nuevo: Opción reporte de ventas a clientes agrupado por cliente y fecha.
Nuevo: En facturas se agrego método de pago N/A en la sección de otras formas de pago.
Nuevo: En el reporte de cobranza x cliente ahora muestra los anticipos de un cliente en el mismo reporte
Nuevo: Las remisiones facturadas ahora guardan el folio de la factura con la que se procesaron y se pueden rastrear a través de ese folio.
Corrección: En el reporte de margen de utilidad por articulo la presentación de la columna de costo es insuficiente y truncaba cantidades mayores al millón y la columna de cantidad no soportaba decimales.
Corrección: En los cortes de caja siempre mostraba vista previa aun cuando no estaba activada la opción de mostrar vista previa en los parámetros generales.
Corrección: En el reporte de corte de caja detallado el importe de la columna de grabados mostraba diferencias con las ventas con IVA cuando había venta de artículos compuestos.
Corrección: En el reporte de Corte de caja detallado se estaban omitiendo las facturas de crédito que se generaban desde el modulo de Facturar Remisiones.
Corrección: Cuando se facturaba una nota de venta con diferentes monedas no hacia la conversión de los importes.
Corrección: En la ventana de Otros Pagos el importe de método de pago es insuficiente para capturar cantidades mayores.
Corrección: Cuando se hace una venta de un artículo que requiere receta médica no se podía seleccionar un medico si el numero de cédula era mayor a 6 caracteres.
Corrección: Cuando se calculaba el porcentaje de IEPS x litro y estaba activada la opción de precios de venta incluyen impuestos.
Corrección: En el registro de clientes se podía modificar manualmente campo de saldo en Euros.
Corrección: En el registro de presupuestos se podía eliminar un documento aun cuando el usuario no tenia los permisos para borrar.
Corrección: Al cancelar facturas con estatus "PAGADO" el saldo a favor del cliente no se refleja en su estado de cuenta.
Corrección: Cuando se imprimen presupuestos en formato de 40 columnas siempre lo envía a la impresora de 80 columnas.
Corrección: En el corte de caja detallado lo artículos sin clave no se agregan a la sumatoria del reporte.
Corrección: En registro de compras la columna de factura no se mostraba el ultimo dígito.
Versión 7.0.5   12/09/16